Explicación de los impuestos para expatriados de EE. UU.: declaración de impuestos como estadounidense que vive en Qatar

¿Cómo afectará vivir en Qatar a sus impuestos de expatriados estadounidenses? Las oportunidades han estado disponibles en el Medio Oriente durante décadas. Varios países han experimentado un rápido desarrollo especialmente en la última década, y Qatar se ha convertido en una opción muy popular para los expatriados de todo el mundo. Sin embargo, deberá presentar impuestos y otros formularios ante las autoridades estadounidenses mientras resida en Qatar.

Impuestos de expatriados estadounidenses en Qatar

Si es ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos, entonces está obligado a declarar impuestos estadounidenses, en este caso, impuestos de expatriados estadounidenses, ante el IRS cada año, independientemente del país en el que resida.

Además de la declaración regular de impuestos sobre la renta, también se le puede solicitar que presente una declaración informativa sobre sus activos mantenidos en cuentas bancarias extranjeras con el Formulario 114 de Informes de Cuentas Bancarias Extranjeras (FBAR, por sus siglas en inglés), además del Formulario 8938, Declaración de Cuentas Financieras Extranjeras Específicas. Activos.

Si bien EE. UU. es uno de los pocos gobiernos que grava los ingresos internacionales de sus ciudadanos y residentes permanentes que residen en el extranjero, tiene disposiciones especiales para ayudar a protegerlos de la doble imposición, que incluyen:

  • El exclusión de ingresos ganados en el extranjero le permite reducir su ingreso imponible en los impuestos de expatriados de EE. UU. por los primeros $108,700 para 2021 ($107,600 para 2020) ganados como resultado de su trabajo mientras residía en un país extranjero.
  • El crédito fiscal extranjero, que le permite compensar los impuestos que pagó en su país anfitrión con sus impuestos de expatriados estadounidenses dólar por dólar, y
  • El exclusión de vivienda extranjera, lo que le permite excluir ciertos gastos del hogar que se producen como consecuencia de vivir en el extranjero.

Con una planificación adecuada y una preparación de impuestos de calidad, debería poder aprovechar estas y otras estrategias para minimizar o incluso eliminar sus impuestos de expatriados estadounidenses. Tenga en cuenta que incluso si no cree que debe ningún impuesto sobre la renta de EE. UU., lo más probable es que deba presentar una declaración. Para obtener más información, consulte Explicación de los impuestos para expatriados de EE. UU.

Tasas de impuestos sobre la renta de Qatar

Uno de los mayores atractivos de Qatar para los expatriados es el hecho de que no hay impuesto sobre la renta para los empleados. No hay obligación de presentar una declaración de impuestos ante el Departamento de Impuestos y Rentas Públicas de Qatar (PRTD) a menos que tenga actividades comerciales en Qatar. Para las empresas en Qatar, existe una tasa impositiva fija del 10% sobre los ingresos obtenidos de actividades o ganancias de capital.

¿Quién es residente de Qatar?

En Qatar, deberá cumplir con uno de los siguientes requisitos para ser considerado residente de Qatar.

  • Ha estado físicamente presente en Qatar durante más de 183 días (no es necesario que sean consecutivos) en cualquier período de 12 meses.
  • Tienes un hogar permanente en Qatar
  • Tienes un centro de interés vital en Qatar

Fecha de impuestos de Qatar

El año fiscal en Qatar es el mismo que en EE. UU.: 1 de enerost hasta diciembre 31st. Como no hay impuesto sobre la renta sobre las ganancias del trabajo, no hay necesidad de presentar declaraciones de impuestos ante las autoridades fiscales de Qatar. Si tiene ingresos comerciales en Qatar, debe presentar una declaración de impuestos cuatro meses después del final del año fiscal; no hay prórroga disponible en la fecha de presentación de declaraciones comerciales.

Seguridad Social en Catar

Debido al alto producto interno bruto y la pequeña población, existen obligaciones financieras mínimas para los residentes de Qatar para todos los servicios sociales. Los expatriados serán elegibles para asistencia médica, pero otros servicios sociales serán limitados. Con pocas o ninguna obligación financiera, los estadounidenses no tendrán que preocuparse por la doble imposición derivada de las obligaciones de la seguridad social. Tenga en cuenta también que no existe un acuerdo de seguridad social entre los Estados Unidos y Qatar.

¿Se gravan los ingresos extranjeros dentro de Qatar?

Debido a que no hay impuesto sobre la renta en Qatar, los expatriados que residen en Qatar no tendrán que preocuparse por los ingresos obtenidos fuera del país.

Tratado fiscal entre EE. UU. y Qatar

Aunque tanto EE. UU. como Qatar tienen tratados fiscales con otros países, actualmente no existe ningún tratado fiscal entre Qatar y EE. UU. Pero debido a que Qatar no tiene impuesto sobre la renta, la doble imposición no es probable (aunque es una posibilidad para los estadounidenses que operan negocios en Qatar). Tenga en cuenta, sin embargo, que es posible que deba más en sus impuestos de expatriados estadounidenses porque no paga impuestos a las autoridades de Qatar.

Otros impuestos en Qatar

No solo no hay impuestos sobre la renta del empleo en Qatar, otras formas de impuestos son limitadas. No existe un régimen de ganancias de capital, que elimine cualquier impuesto sobre donaciones, sucesiones o riqueza que estaría presente en otros países extranjeros. Actualmente tampoco existe el impuesto al valor agregado (IVA), aunque se ha hablado en Qatar de introducir un IVA del 5-7% después de 2018.

Ahorro en impuestos de expatriados de EE. UU.

El Medio Oriente ofrece oportunidades emocionantes que actualmente no tienen comparación con ninguna otra región del mundo. El atractivo régimen fiscal de Qatar significa que los impuestos en el país serán limitados, pero tenga en cuenta que esto puede resultar en que deba más en sus impuestos de expatriados estadounidenses. Para averiguar cuánto deberá en sus impuestos de expatriados de EE. UU., busque asesoramiento fiscal de expatriados.

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