Wie sich das Arbeiten in Saudi-Arabien auf die US-Steuern für Expats auswirkt
Wie wirkt sich das Leben in Saudi-Arabien auf Ihre US-Expat-Steuern aus? Die Möglichkeiten und günstigen Steuerstrukturen haben viele Golfstaaten zu begehrten Zielen für Expatriates aus der ganzen Welt gemacht. Doch selbst wenn Sie in Ihrem Gastland mit einer günstigen Steuerstruktur konfrontiert sind, könnten Sie negative Auswirkungen auf Ihre US-Expat-Steuern haben – und dies ist nur einer der Gründe, warum es wichtig ist, Ihre Einreichungspflichten gegenüber den US-Behörden zu verstehen, wenn Sie die saudischen Steuern einhalten Gesetz.
US-Expat-Steuern in Saudi-Arabien
Wenn Sie ein Bürger oder ständiger Einwohner der Vereinigten Staaten sind, sind Sie verpflichtet, US-Steuern, in diesem Fall US-Expat-Steuern, jedes Jahr beim IRS einzureichen, unabhängig davon, in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben.
Zusätzlich zur regulären Einkommensteuererklärung müssen Sie möglicherweise auch eine Informationserklärung über Ihre in ausländischen Bankkonten gehaltenen Vermögenswerte mit dem Foreign Bank and Other Account Reporting (FBAR) Formular 114 sowie dem Formular irs-fatca-form-8938-ssffa-statement-of-specified-foreign-financial-assets/”>Form 8938 Statement of Specified Foreign Financial Assets einreichen.
Obwohl die USA eine der wenigen Regierungen sind, die das internationale Einkommen ihrer Bürger und ständigen Einwohner mit Wohnsitz im Ausland besteuern, haben sie besondere Bestimmungen, um sie vor Doppelbesteuerung zu schützen, einschließlich:
- Das Ausschluss ausländischer Erwerbseinkommen ermöglicht es Ihnen, Ihr steuerpflichtiges Einkommen aus US-Expat-Steuern um die ersten 108,700 USD für 2021 (107,600 USD für 2020) zu verringern, die Sie als Ergebnis Ihrer Arbeit verdienen, während Sie im Ausland ansässig sind.
- Das ausländische Steuergutschrift, mit dem Sie die Steuern, die Sie in Ihrem Gastland gezahlt haben, mit Ihren US-Expat-Steuern Dollar für Dollar verrechnen können, und
- Das Auslandswohnungsausschluss, mit dem Sie bestimmte Haushaltsausgaben ausschließen können, die durch den Aufenthalt im Ausland entstehen.
Mit der richtigen Planung und einer qualitativ hochwertigen Steuervorbereitung sollten Sie in der Lage sein, diese und andere Strategien zu nutzen, um Ihre US-Expat-Steuern zu minimieren oder sogar zu eliminieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie höchstwahrscheinlich immer noch eine Steuererklärung einreichen müssen, selbst wenn Sie glauben, dass Sie am Ende nichts von Ihren US-Expat-Steuern schulden werden. Weitere Informationen finden Sie unter US Expat Taxes Explained.
Einkommensteuer in Saudi-Arabien
Saudi-Arabien ist ein Steuerparadies für diejenigen, die es vermeiden wollen, Steuern auf Einkünfte aus Beschäftigung zu zahlen. Saudi-Arabien ist ähnlich wie andere Golfstaaten, weil es keine Steuer auf Geschäftseinkommen erhebt. Es gibt auch keine Steuern auf Kapitalerträge für natürliche Personen; Unternehmen werden auf diese Kapitalgewinne besteuert.
Wer ist ein Einwohner von Saudi-Arabien?
Im Gegensatz zu vielen Ländern gewährt Saudi-Arabien den Aufenthalt durch Aufenthaltsgenehmigungen. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange Sie sich in Saudi-Arabien aufhalten oder welche Verbindungen Sie zum Land haben; Wenn Sie eine Genehmigung (Iqama) haben, gelten Sie als Einwohner. Sie können eine Aufenthaltserlaubnis bei jeder saudischen Botschaft beantragen.
Saudi-Arabien Steuerdatum
Da es keine Einkommenssteuer auf Einkommen oder Kapitalerträge gibt, verlangt das Department of Zakat and Income Tax keine Steuererklärung von natürlichen Personen. Es gibt kein Steuerjahr oder ein Steuerfälligkeitsdatum.
Soziale Sicherheit in Saudi-Arabien
In Saudi-Arabien gibt es ein System der sozialen Sicherheit, das private und einige saudische Arbeitnehmer des öffentlichen Sektors abdeckt. Für Selbstständige, die im Ausland arbeiten oder die Voraussetzungen für die Pflichtversicherung nicht mehr erfüllen, gibt es eine freiwillige Versicherung. Diese Absicherung wird durch eine versicherte Rente in Höhe von 9 % des Bruttoverdienstes finanziert. Für Selbständige erhöht sich dieser Satz auf 18 %. Abhängig von Ihrer Situation haben Sie also möglicherweise die Möglichkeit, in die US-amerikanische Sozialversicherung, die saudische Sozialversicherung oder beides einzuzahlen.
Wird ausländisches Einkommen in Saudi-Arabien besteuert?
Einkommen werden in Saudi-Arabien nicht besteuert, unabhängig davon, wo es erzielt wurde.
Steuerabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien
Saudi-Arabien ist nicht eines der vielen Länder, mit denen die Vereinigten Staaten ein Steuerabkommen haben. Angesichts des niedrigen Steuerniveaus in Saudi-Arabien wird dies für die meisten Expatriates kein Problem sein. Es könnte sich jedoch als Problem für diejenigen erweisen, die sowohl an Saudi-Arabien als auch an die Vereinigten Staaten Unternehmenssteuern zahlen.
Andere Steuern in Saudi-Arabien
In Saudi-Arabien gibt es keine Kapitalertrags-, Vermögens-, Schenkungs- oder Erbschaftssteuern. Darüber hinaus gibt es keine Mehrwertsteuer (VAT), um die sich Expatriates bei großen Einkäufen kümmern müssen. Saudi-Arabien gehört zu den am niedrigsten besteuerten Ländern der Welt.
Einsparungen bei US-Expat-Steuern
Saudi-Arabien ist aufgrund seines kontrollierteren Wachstums, seines attraktiven Steuersystems und eines warmen Klimas attraktiv. Denken Sie jedoch daran, dass ein günstiges Steuersystem zu höheren US-Expat-Steuern führen kann, da keine ausländischen Steuern von Ihrer US-Expatriate-Erklärung abgezogen werden können, da keine gezahlt wurden. Wenn Sie Fragen zu Ihren US-Steuern für Expats haben und wie diese durch das Leben in einem Niedrigsteuergebiet wie Saudi-Arabien beeinflusst werden, sprechen Sie mit einem Steuerexperten für Expats.